Budżet | BIP - Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie

Budżet KCK

Budżet KCK w 2022 r.

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
	ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU
	P R Z Y C H O D Y
	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	5 045 899	3 040 000,00	60
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	1 690 000	0,00	0
	NARODOWE CENTRUM KULTURY	141 100	141 100,00	100
	DOCHODY WŁASNE	1 000 000	509 982,91	51
	RAZEM	7 876 999	3 691 082,91	47
	W Y D A T K I
	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	2 477 932,00	1 186 106,35	48
	UMOWY CYWILNO PRAWNE	370 400,00	261 139,48	71
	ZAKUP MATERIAŁYÓW I WYPOSAŻENIA	324 600,00	186 264,22	57
	ZAKUP ENERGII	552 000,00	292 561,48	53
	ZAKUP USŁUG	1 566 149,00	1 003 487,00	64
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	15 000,00	5 757,83	38
	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	15 000,00	5 835,24	39
	PFRON	45 000,00	21 365,00	47
	EKWIWALENT ZA PRANIE	13 000,00	2 528,25	19
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	38 318,00	18 429,95	48
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	433 300	212 302,49	49
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY + PPK	41 200	15 954,29	39
	ODPIS NA ZFŚS	74 000,00	56 000,00	76
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	10 433,00	52
	ZAKUP TOWARU DO SKLEPU	60 000,00	26 699,42	44
	AMORTYZACJA	400 000,00		0
	RAZEM	6 445 899,00	3 304 864,00	51
	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
		na 01.01.2022	na 30.06.2022
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	203 148,59	256 056,22
	NALEŻNOŚCI	31 939,00	89 667,00
	ZOBOWIĄZANIA	130 239,69	170 911,61
	STAN NALEŻNOŚCI :		wartość
	1. wymagalne
	2. niewymagalne		89 667,00
	RAZEM		89 667,00
	STAN ZOBOWIĄZAŃ:		wartość
	1. wymagalne
	2. niewymagalne		170 911,61
	RAZEM		170 911,61

	WYDATKI MAJĄTKOWE
	Wydatki	Plan	Wykonanie - środki KCK
	ŚRODKI WŁASNE	70 000,00	29 831,72
	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	1 690 000,00	0,00
	NARODOWE CENTRUM KULTURY	141 100,00	129 899,68

Budżet KCK w 2021 r.

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
	ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU
	P R Z Y C H O D Y
	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOTACJA ORGANIZATORA	3 948 489,00	3 948 489,00	100
	DOTACJA CELOWA - KBO	25 000,00	25 000,00	100
	NARODOWE CENTRUM KULTURY	141 100,00	141 100,00	100
	DOCHODY WŁASNE	530 000,00	546 786,32	103
	RAZEM	4 644 589,00	4 661 375,32
	K O S Z T Y
konto	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	2 115 439,00	2 115 438,09	100
	UMOWY CYWILNO PRAWNE	377 100,00	377 032,79	100
	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	251 700,00	245 894,95	98
	ENERGIA	463 300,00	461 614,07	100
	USŁUGI	949 468,00	943 664,23	99
	PODRÓŻE SŁUŻB. RYCZ.SAM. PFRON. PRANIE	64 830,00	63 865,93	99
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	39 656,00	39 581,95	100
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	373 000,00	372 393,63	100
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 900,00	33 842,56	100
	ODPIS NA ZFŚS	69 423,00	69 422,41	100
	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	1 000,00	954,45	95
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 200,00	21 158,00	95
	ZAKUP TOWARU DO SKLEPU	52 600,00	52 589,91	100
	POZOSTA ŁE KOSZTY FINANSOWE	10 500,00	10 400,00	99
	AMORTYZACJA	339 000,00	338 841,62	100
	RAZEM	5 163 116,00	5 146 694,59

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH


		na 01.01.2021	na 31.12.2021
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	351 175,66	203 148,59
	NALEŻNOŚCI w tym:	40 648,73	31 939,00
	wymagalne	1 028,00	0,00
	niewymagalne	39 620,73	31 939,00
	ZOBOWIĄZANIA w tym:	129 833,59	130 239,69
	wymagalne	0,00
	niewymagalne	129 833,59	130 239,69
	WYDATKI INWESTYCYJNE

	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	laptopy szt. 2	KCK-własne	8 724,97
	aparat canon	KCK-własne	5 054,58
	urządzenia wielofunkcyjne - drukarki szt.2	KCK-własne	9 490,18
	R A Z E M		23 269,73

Budżet KCK w 2020 r.

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
	ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU
	P R Z Y C H O D Y
	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOTACJA ORGANIZATORA	4 354 460,00	4 354 460,00	100
	DOCHODY WŁASNE	427 300,00	449 837,00	105
	RAZEM	4 781 760,00	4 804 297,00
	K O S Z T Y
	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	2 319 995,00	2 319 994,45	100
	UMOWY CYWILNO PRAWNE	202 000,00	201 837,85	100
	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	312 100,00	300 648,78	96
	ENERGIA	497 900,00	396 737,24	80
	USŁUGI	803 504,00	724 387,88	90
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 000,00	2 386,34	80
	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	10 000,00	9 157,74	92
	PFRON	26 000,00	25 713,00	99
	EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY	8 000,00	7 199,75	90
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	52 000,00	51 749,22	100
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	374 000,00	373 626,08	100
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	34 300,00	34 278,14	100
	ODPIS NA ZFŚS	76 961,00	76 960,07	100
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 000,00	20 806,00	99
	ZAKUP TOWARU DO SKLEPU	41 000,00	40 380,32	98
	AMORTYZACJA	400 000,00	361 843,33	90
	RAZEM	5 181 760,00	4 947 706,19

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH


		na 01.01.2020	na 31.12.2020
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	141 023,58	351 175,66
	NALEŻNOŚCI w tym:	63 859,78	40 648,73
	wymagalne	7 868,22	1 028,00
	niewymagalne	55 991,56	39 620,73
	ZOBOWIĄZANIA w tym:	139 234,67	129 833,59
	wymagalne	0,00	0,00
	niewymagalne	139 234,67	129 833,59
	WYDATKI INWESTYCYJNE

	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	laptop szt.4	KCK-własne	11 216,85
	zestawy komputerowe szt. 4	KCK-własne	11 752,92
	R A Z E M		22 969,77

Budżet KCK w 2019 r.

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
	ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU
	P R Z Y C H O D Y
	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOTACJA ORGANIZATORA	5 075 994,00	5 075 994,00	100
	DOCHODY WŁASNE	1 300 000,00	1 369 147,18	105
	RAZEM	6 375 994,00	6 445 141,18
	K O S Z T Y
konto	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	2 259 279,00	2 259 278,86	100
	UMOWY CYWILNO PRAWNE	361 000,00	359 254,58	100
	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	363 500,00	361 086,80	99
	ENERGIA	403 700,00	403 494,24	100
	USŁUGI	2 286 518,00	2 281 140,25	100
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	13 900,00	11 471,46	83
	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	13 000,00	11 806,98	91
	PFRON	34 000,00	33 037,00	97
	EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY	8 000,00	6 335,00	79
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	50 500,00	49 167,95	97
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	390 000,00	388 292,03	100
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35 000,00	34 586,24	99
	ODPIS NA ZFŚS	66 000,00	65 946,64	100
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	19 726,00	99
	ZAKUP TOWARU DO SKLEPU	60 000,00	43 562,86	73
	AMORTYZACJA	500 000,00	398 241,05	80
	RAZEM	6 864 397,00	6 726 427,94

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH


		na 01.01.2019	na 31.12.2019
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	89 902,45	141 023,58
	NALEŻNOŚCI w tym:	49 037,67	63 859,78
	wymagalne	2 140,00	7 868,22
	niewymagalne	46 897,67	55 991,56
	ZOBOWIĄZANIA w tym:	155 734,68	139 234,67
	wymagalne	0,00	0,00
	niewymagalne	155 734,68	139 234,67
	WYDATKI INWESTYCYJNE

	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	laptop - Dell Inspiron 15	KCK-własne	2 936,00
	zestawy komputerowe szt. 4	KCK-własne	13 261,73
	ekspres do kawy Nivona - MK	KCK-własne	3 624,41
	bezprzewod. system monitoringu dousznego	KCK-własne	5 313,06
	instrument klawiszowy YAMAHA	KCK-własne	5 200,00
	urządzenie wielofunkcyjne -konica- drukarka	KCK-własne	3 967,00
	R A Z E M		34 302,20

Budżet KCK w 2018 r.

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
	ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU
	P R Z Y C H O D Y
	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOTACJA ORGANIZATORA	4 845 768,00	4 845 768,00	100
	DOCHODY WŁASNE	1 285 000,00	1 304 652,65	102
	RAZEM	6 130 768,00	6 150 420,65
	K O S Z T Y
	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	2 265 092,00	2 265 091,72	100
	FUNDUSZ NAGRÓD	7 200,00	7 174,86	100
	UMOWY CYWILNO PRAWNE	359 400,00	359 352,17	100
	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	361 600,00	365 059,57	101
	ENERGIA	385 000,00	376 482,66	98
	USŁUGI	2 088 000,00	2 086 727,19	100
	OBOBCHODY ROCZNICOWE	50 000,00	50 062,07	100
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	12 000,00	10 933,34	91
	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	15 200,00	13 328,82	88
	PFRON	44 000,00	42 013,00	95
	EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY	9 000,00	7 395,50	82
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	48 868,00	47 005,81	96
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 500,00	401 414,00	100
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 400,00	33 300,95	100
	ODPIS NA ZFŚS	64 670,00	64 669,85	100
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 400,00	20 308,50	100
	ZAKUP TOWARU DO SKLEPU	52 800,00	52 707,07	100
	AMORTYZACJA	500 000,00	402 066,00	80
	RAZEM	6 718 130,00	6 605 093,08

	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE i CELOWE
	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN	WYDATEK
	DOCHODY WŁASNE	20 000,00	7 841,03
	DOTACJA UM - inwestycyjna	68 300,00	64 859,25
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

		na 01.01.2018	8na 31.12.2017
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	178 457,35	89 902,45
	NALEŻNOŚCI w tym:	83 684,37	49 037,67
	wymagalne	21 401,51	2 140,00
	niewymagalne	62 282,86	46 897,67
	ZOBOWIĄZANIA w tym:	219 237,00	155 734,68
	wymagalne
	niewymagalne	219 237,00	155 734,68
	WYDATKI INWESTYCYJNE

	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych	UM-organizator	48 185,81
	zakup sprzętu sterującego dla potrzeb akustycznych	UM-organizator	16 673,44
	serwer NAS	KCK-własne	3 754,26
	laptop	KCK-własne	4 086,77
	R A Z E M		72 700,28

Budżet KCK w 2017 r.

	KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY
	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
	ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU
	P R Z Y C H O D Y
	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOTACJA ORGANIZATORA	4 597 855,00	4 597 855,00	100
	DOTACJA CELOWA - KBO	40 475,00	40 003,19	99
	DOCHODY WŁASNE	1 320 000,00	1 344 763,92	102
	RAZEM	5 958 330,00	5 982 622,11
	K O S Z T Y
	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	WYNAGRODZENIE OSOBOWE	2 153 210,00	2 153 207,91	100
	FUNDUSZ NAGRÓD	21 280,00	21 273,40	100
	UMOWY CYWILNO PRAWNE	255 450,00	254 851,88	100
	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	291 070,00	290 994,97	100
	ENERGIA	411 780,00	411 763,35	100
	USŁUGI	2 131 000,00	2 130 098,71	100
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	11 270,00	11 256,14	100
	RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	15 370,00	15 362,88	100
	PFRON	42 850,00	42 844,00	100
	EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY	5 680,00	5 668,10	100
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	48 290,00	48 288,02	100
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	365 740,00	365 703,09	100
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 710,00	31 704,77	100
	ODPIS NA ZFŚS	63 580,00	63 579,04	100
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	19 300,00	19 298,50	100
	ZAKUP TOWARU DO SKLEPU	58 000,00	57 384,55	99
	AMORTYZACJA	500 000,00	462 423,43	92
	RAZEM	6 425 580,00	6 385 702,74

	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE i CELOWE
	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN	WYDATEK
	DOCHODY WŁASNE	32 000,00	31 519,92
	DOTACJA UM - inwestycyjna	114 000,00	109 593,09
	DOTACJA UM- KBO	40 475,00	40 003,16
STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

		na 01.01.2017	na 31.12.2017
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	178 600,28	178 457,35
	NALEŻNOŚCI w tym:	48 649,21	83 684,37
	wymagalne	4 798,45	21 401,51
	niewymagalne	43 850,76	62 282,86
	ZOBOWIĄZANIA w tym:	197 442,45	219 237,00
	wymagalne
	niewymagalne	197 442,45	219 237,00
	WYDATKI INWESTYCYJNE

	WYDATKI	źródło finansowania	Wydatki
	MIKROFONY BEZPRZEWODOWE SZT.4	Urząd Miasta	26 000,00
	MIKROFONY BEZPRZEWODOWE SZT.4	KCK-własne	1 351,92
	STAGEBOXY	Urząd Miasta	36 774,53
	RUCHOME GŁOWY SZT.6	Urząd Miasta	27 753,56
	INFOKIOSK	Urząd Miasta	19 065,00
	ZESTAW KOMPUTEROWY SZT.6	KCK-własne	19 766,32
	LITERY OŚWIETLENIOWE- ZESTAW	KCK-własne	4 056,15
	URZĄDZENIE WIELOFINKCYJNE	KCK-własne	6 345,53
	R A Z E M		141 113,01

Budżet KCK w 2016 r. 5 462 933,46 zł w tym:

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

P R Z Y C H O D Y

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
Dotacja Organizatora	4 202 732,00	4 202 732,00	100
Dochody własne	1 200 000,00	1 260 201,46	105
RAZEM	5 402 732,00	5 462 933,46	--

K O S Z T Y

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
Wynagrodzenie osobowe	1 965 882,00	1 965 881,78	100
Fundusz nagród	22 000,00	21 656,75	98
Umowy cywilno prawne	301 100,00	301 081,52	100
Materiały i wyposażenie	365 598,00	320 626,64	88
Energia	382 200,00	381 423,96	100
Usługi	1 769 300,00	1 725 160,27	98
Podróże służbowe	8 880,00	8 751,31	99
Ryczałty samochodowe	13 500,00	13 323,03	99
PFRON	24 200,00	24 172,00	100
Ekwiw.za pranie, poz. Koszty	7 800,00	7 323,00	94
Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów	56 120,00	55 481,02	99
Składki na ubezpieczenia społeczne	340 850,00	340 753,34	100
Składki na fundusz pracy	31 300,00	31 271,53	100
Odpis na ZFŚS	57 592,00	57 591,24	100
Różne opłaty i składki	12 410,00	12 402,00	100
Zakup towaru do sklepu	44 000,00	43 978,47	100
Amortyzacja	500 000,00	483 155,28	97
RAZEM	5 902 732,00	5 794 033,14	98

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN	WYDATEK
Dochody własne	38 000,00	37 151,69
Dotacja organizatora	24 500,00	23 709,02

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	na 01.01.2016	na 31.12.2016
Środki pieniężne	103 006,11	181 672,09
Należności	48 176,75	48 649,21
Zobowiązania	226 771,91	197 442,45

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZAŃ

NALEŻNOŚCI:	WARTOŚĆ
Wymagalne	4 798,45
Niewymagalne	43 850,76
RAZEM	48 649,21
ZOBOWIĄZANIA:	WARTOŚĆ
Wymagalne	0,00
Niewymagalne	197 442,45
RAZEM	197 442,45

WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WYDATKI
ekran do tylnej prezentacji	własne	2 786,88
ekran do tylnej prezentacji	dotacja	4 500,00
pianina szt.3	dotacja	19 209,02
program eurobilet	własne	17 245,00
zestawy komputerowe szt.2	własne	8 548,99
klimatyzator	własne	8 570,82
RAZEM	--	60 860,71

Budżet KCK w 2014 r. 5 021 207,33 zł w tym:

Dochody:

1. dotacja UM-
2. własne-

Wydatki:

1. bieżące-
2. inwestycyjne pokryte:
a) dotacja Urzędu Miasta-
b) własne-

3 997 000,00
1 024 207,33

4 866 332,34

123 349,08
60 067,86

Budżet KCK w 2013 r. 4.844 835,89 zł w tym:

Dochody:

1. dotacja UM-
2. własne-

Wydatki:

1. bieżące-
2. inwestycyjne pokryte:
a) dotacja Urzędu Miasta-
b) własne-

3 795 782,00
1 049 053,89

4 780 828,29

24 955,44
29 803,54

Dochody:

1. dotacja UM- 3 795 782,00

2. własne- 1 049 053,89

Wydatki:

1. bieżące- 4 780 828,29

2. inwestycyjne pokryte:

a) dotacja Urzędu Miasta- 24 955,44

b) własne- 29 803,54

Budżet KCK w 2012 r. 4.796 278,00 zł w tym:

- dotacje z UM - 3 514 510,00 zł

- dotacje na inwestycje z UM - 400 000,00 zł

- dochody własne - 1 027 178,00 zł

Budżet KCK w 2011 r. 5.087.154,10 zł w tym:

- dotacje - 4 112.900,00 zł

- dochody własne - 974 254,10 zł

Budżet KCK w 2010 r. 6.216.551,40 zł w tym:

- dotacje - 5 469.500,00 zł

- Ministerstwo Kultury - 27 000,00 zł

- dochody własne - 720 051,40 zł

Budżet KCK w 2009 r. 6 590 771,00 zł w tym:

- dotacje z Urzędu Miasta - 5 545 360,00 zł

- dotacje z MK i DN - 419 018,00 zł

- dochody własne - 626 393,00 zł

Budżet KCK w 2008 r. 4 727 658,09 zł w tym:

- dotacje - 3 514 510,00 zł

- Ministerstwo Kultury - 234 239,34 zł

- dotacje na inwestycje - 106 600,00 zł

- dochody własne - 872 308,75 zł

Budżet KCK w 2007 r. 8 724 733,16 zł w tym:

- dotacje - 2 665 478,00 zł

- dotacje na realizację projektu EFS - 1 467 892,64 zł

- dotacje na inwestycje - 3 752 649,37 zł

- dochody własne - 838 713,15 zł

Budżet KCK w 2006 r. 5 104 830,84 zł w tym:

- dotacje - 2 545 800,00 zł

- dotacje na realizację projektu EFS - 370 402,55 zł

- dotacje na inwestycje - 1 629 999,99 zł

- dochody własne - 558 628,30 zł

Budżet KCK w 2005 r. 3 06 .970,00 zł w tym:

- dotacje - 2 180 000,00 zł

- dotacje na inwestycje - 122 000,00 zł

- dochody własne - 759 970,00 zł

Budżet KCK w 2004 r. 2 996 025,00 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Informację udostępnił:	Kwidzyńskie Centrum Kultury
Za treść odpowiada:	Grzegorz Staszewski
Informację wprowadził:	Bartosz Borkowski
Data wytworzenia:	2021-10-18
Data udostępnienia:	2021-10-18
Data aktualizacji:	2022-08-08 09:37
Identyfikator dokumentu:	16
Liczba wyświetleń strony:	401

Budżet KCK w 2022 r.

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2022 ROKU

P R Z Y C H O D Y

PRZYCHODY

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK %

DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA

5 045 899

3 040 000,00

60

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA

1 690 000

0,00

0

NARODOWE CENTRUM KULTURY

141 100

141 100,00

100

DOCHODY WŁASNE

1 000 000

509 982,91

51

RAZEM

7 876 999

3 691 082,91

47

W Y D A T K I

WYDATKI

PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK %

WYNAGRODZENIE OSOBOWE

2 477 932,00

1 186 106,35

48

UMOWY CYWILNO PRAWNE

370 400,00

261 139,48

71

ZAKUP MATERIAŁYÓW I WYPOSAŻENIA

324 600,00

186 264,22

57

ZAKUP ENERGII

552 000,00

292 561,48

53

ZAKUP USŁUG

1 566 149,00

1 003 487,00

64

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

15 000,00

5 757,83

38

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE

15 000,00

5 835,24

39

PFRON

45 000,00

21 365,00

47

EKWIWALENT ZA PRANIE

13 000,00

2 528,25

19

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

38 318,00

18 429,95

48

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

433 300

212 302,49

49

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY + PPK

41 200